固定资产清查任务分类

清查任务

目前完成进度

责任 单位

设备（含车辆）、家具、文物

（1）5月20前，学校各资产使用部门对本部门资产账上资产进行清查确认。

86.06%（各部门设备、家具类固定资产清查进度见附件）

国资办、全校各个资产使用部门

（2）5月、6月国资办指导、协调和检查各部门清查工作。

86.06%与资产清查同步进行

（3）5月、6月“清查数据”与“财政资产系统数据”核对并查找差异。

家具78%，设备84%。（财政资产系统仅包含2014年之前的数据）

（4）5月、6月“清查数据”与“财务会计决算数据”核对并查找差异。

0%

（5）7月10日前，导入财政清查系统，形成清查报告基础数据，清查报告及数据经学校审批后上报主管部门。

0%

土地

（1）5月20前，归口管理部门对本部门资产账上资产进行清查确认。

100%

国资办、 基建办

（2）6月底前，国资办协调和检查归口部门清查工作。

100%

（3）6月底前“清查数据”与“财政资产系统数据”核对并查找差异

100%

（4）6月底前，“清查数据”与“财务会计决算数据”核对并查找差异。

100%

（5）7月10日前，导入财政清查系统，形成清查报告基础数据，清查报告及数据经学校审批后上报主管部门。

0%

房屋

（1）5月20前，归口管理部门对本部门资产账上资产进行清查确认。

80%

国资办、后勤管理处

（2）6月底前，国资办指导、协调和检查各部门清查工作。

80%

（3）6月底前，“清查数据”与“财政资产系统数据”核对并查找差异。

70%

（4）6月底前，“清查数据”与“财务会计决算数据”核对并查找差异。

70%

（5）7月10日前，导入财政清查系统，形成清查报告基础数据，清查报告及数据经学校审批后上报主管部门。

车辆

（1）5月20前，归口管理部门、学校各资产使用部门对本部门资产账上资产进行清查确认。

100%

国资办、后勤处、其他有资产账上有车辆的部门

（2）6月底前，国资办指导、协调和检查各部门清查工作。

100%

（3）6月底前，“清查数据”与“财政资产系统数据”核对并查找差异

96%

（4）6月底前，“清查数据”与“财务会计决算数据”核对并查找差异。

92%

（5）7月10日前，导入财政清查系统，形成清查报告基础数据，清查报告及数据经学校审批后上报主管部门。

0%

图书

（1）5月20日前，归口管理部门对本部门资产账上资产进行清查确认。

65%

国资办、 图书馆

（2）5月、6月国资办指导、协调和检查归口管理部门清查工作。

65%

（3）6月底前，“清查数据”与“财政资产系统数据”核对并查找差异

65%

（4）“6月底前，清查数据”与“财务会计决算数据”核对并查找差异。

65%

（5）7月10日前，导入财政清查系统，形成清查报告基础数据，清查报告及数据经学校审批后上报主管部门。

0%